Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 28.08.2020
Faktúra 8219571639 Telekom. služby 47,59 s DPH 26.10.2018 Slovak Telekom, a.s., 09.11.2018
Faktúra 811/2019 Služby, stočné 139,04 s DPH 16.12.2019 Obec Spišský Štiavnik 30.12.2019
Faktúra 8251313917 Telekom. služby 44,99 s DPH 24.01.2020 Slovak Telekom, a.s., SŠ Spišský Štiavnik 31.01.2020
Faktúra 1020012274 Služby 19,74 s DPH 24.01.2020 osobnyudaj.sk, s r.o. SŠ Spišský Štiavnik 31.01.2020
Faktúra 8249084775 Telekom. služby 45,38 s DPH 27.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 15.01.2020
Faktúra 2019002932 Pomôcky 63,55 s DPH 20.12.2019 KP plus s.r.o. 30.12.2019
Faktúra 2019002920 Pomôcky 141,18 s DPH 19.12.2019 KP plus s.r.o. 30.12.2019
Faktúra 2019036 Pomôcky 50,00 s DPH 19.12.2019 Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy 30.12.2019
Faktúra 5570034184 Služby 104,64 s DPH 18.12.2019 IVES Košice 30.12.2019
Faktúra 2019VFA0223 Tovar 107,63 s DPH 18.12.2019 Nemocnica Poprad, a.s. 30.12.2019
Faktúra 32400708 Tovar 856,85 s DPH 18.12.2019 FAST PLUS, spol.s.r.o. 30.12.2019
Faktúra 176219 Tovar 213,70 s DPH 18.12.2019 PAPYRUS POPRAD s.r.o. 30.12.2019
Faktúra 2019451 Služby 88,30 s DPH 17.12.2019 Martin Majerčák 30.12.2019
Faktúra 2019/0452 Tovar 151,10 s DPH 11.12.2019 Kovospol PP, s.r.o. 30.12.2019
Faktúra 20190390 Pomôcky 629,00 s DPH 17.12.2019 Matúš Karabin - Hudobné centrum 30.12.2019
Faktúra 8247252791 Telekom. služby 43,57 s DPH 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s., 30.12.2019
Faktúra 2407177874 Poistné 561,94 s DPH 27.01.2020 Generali Poisťovňa, a.s. SŠ Spišský Štiavnik 31.01.2020
Faktúra 7292610200 Energia 201,46 s DPH 09.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. 30.12.2019
Faktúra 166819 Tovar 197,60 s DPH 02.12.2019 PAPYRUS POPRAD s.r.o. 10.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2755