|
Faktúra |
8219571639
|
Telekom. služby
|
47,59 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
Faktúra |
7292825924
|
Energia
|
145,04 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
70962775
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
990112019
|
Služby
|
179,35 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
Obec Spišský Štiavnik |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
8242826348
|
Telekom. služby
|
45,08 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
7292216351
|
Energia
|
119,66 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
33/2019
|
Služby
|
559,79 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
HERZ - JH s.r.o |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
8244627246
|
Telekom. služby
|
45,98 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
1019110492
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
4490222572
|
Energia
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2019 |
|
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
146919
|
Pomôcky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
2019037
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
Osobnyudaj.sk-WB, s r.o. |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
Faktúra |
8245050102
|
Telekom. služby
|
43,93 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
Faktúra |
201907537
|
Služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
9/11/2019
|
Tovar
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
Vidišová Hilda |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
2019017
|
Tovar
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
Pulzar, s r. o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
21922953
|
Pomôcky
|
45,35 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
1019100499
|
Služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
12919
|
Služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
Kominárstvo Poprad Tatry Ing. Ľubomír Tatarko |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
Faktúra |
191451
|
Tovar
|
206,65 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
Tatraglobal, s r.o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |