Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZUŠ Rosnička Spojená škola SŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ SPišský Štiavnik ŠZŠ Spišký Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik ŠZŠ Spišský Štiavnik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	169	Tovar	109,00	s DPH					25.10.2018		DOMINO, a.s.					09.11.2018
	Faktúra	9/11/2019	Tovar	106,00	s DPH					08.11.2019		Vidišová Hilda					20.11.2019
	Faktúra	4427589272	Energia	718,70	s DPH					04.10.2019		innogy Slovensko s.r.o.					16.10.2019
	Faktúra	70962775	Služby	6,64	s DPH					04.10.2019		KOMENSKY, s.r.o.					16.10.2019
	Faktúra	990112019	Služby	179,35	s DPH					08.10.2019		Obec Spišský Štiavnik					16.10.2019
	Faktúra	8242826348	Telekom. služby	45,08	s DPH					09.10.2019		Slovak Telekom, a.s.,					16.10.2019
	Faktúra	7292216351	Energia	119,66	s DPH					10.10.2019		Východoslovenská energetika a.s.					16.10.2019
	Faktúra	33/2019	Služby	559,79	s DPH					22.10.2019		HERZ - JH s.r.o					31.10.2019
	Faktúra	8244627246	Telekom. služby	45,98	s DPH					28.10.2019		Slovak Telekom, a.s.,					31.10.2019
	Faktúra	1019110492	Služby	42,00	s DPH					04.11.2019		osobnyudaj.sk, s r.o.					20.11.2019
	Faktúra	4490222572	Energia	440,00	s DPH					04.11.2019		innogy Slovensko s.r.o.					20.11.2019
	Faktúra	146919	Pomôcky	40,00	s DPH					05.11.2019		PAPYRUS POPRAD s.r.o.					20.11.2019
	Faktúra	2019037	Služby	48,00	s DPH					06.11.2019		Osobnyudaj.sk-WB, s r.o.					10.12.2019
	Faktúra	8245050102	Telekom. služby	43,93	s DPH					07.11.2019		Slovak Telekom, a.s.,					10.12.2019
	Faktúra	201907537	Služby	6,64	s DPH					07.11.2019		KOMENSKY, s.r.o.					20.11.2019
	Faktúra	2019017	Tovar	70,00	s DPH					08.11.2019		Pulzar, s r. o.					20.11.2019
	Faktúra	127/2019	Služby	160,00	s DPH					30.09.2019		Igor Puškáš - Deratox bio					16.10.2019
	Faktúra	7292825924	Energia	145,04	s DPH					11.11.2019		Východoslovenská energetika a.s.					20.11.2019
	Faktúra	21922953	Pomôcky	45,35	s DPH					11.11.2019		Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.					20.11.2019
	Faktúra	12919	Služby	30,00	s DPH					13.11.2019		Kominárstvo Poprad Tatry Ing. Ľubomír Tatarko					20.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2752